来源:湖南作家网 时间 : 2015-12-09
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根据省财政厅《关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2015〕2号)文件要求,为加强财政支出管理,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,我会开展了2014年部门整体支出绩效评价,现将我会2014年财政预算支出项目绩效评价报告如下:
一、基本概况
2014年我会专项资金总计613.03万元,其中:
1、业务工作专项资金:603.03万;
2、办公设备购置专项资金:10万。
二、2014年财政预算支出项目组织实施情况
我会领导高度重视财政支出绩效评价工作,进一步树立以绩效结果为导向的预算理念,在机关党委、办公室、创研室、组联部等多部门参与的绩效评价工作组的领导下,及时召开相关会议,做出财政支出绩效评价工作的部署,认真做好财政支出绩效评价工作,全面完成2014业务工作专项、办公设备购置两个项目的绩效自评工作。
(一)业务工作专项
1、项目基本情况
根据湘办(2002)26号中共省委办公厅关于印发》湖南省作家协会机关机构改革方案》的通知,我单位主要工作任务是:团结服务作家,扶持培养文学新人,推出优秀作品,增进文学交流;加强对会员的服务联络工作,组织作家深入生活;发挥优秀作品的示范作用,促进文学创作的进一步繁荣和发展。因此业务工作专项主要是保证我单位工作的正常运转,确保各项职能的运行。
2、项目长期绩效目标及阶段性目标
业务工作专项长期绩效目标是:充分的发挥作协的作用,扶持精品、扶持人才,促进文学创作的繁荣,力争在未来10年有所作为,推动湖南文学事业的繁荣发展。
2014年度阶段性项目绩效目标细分有以下几个方面:
① 重点作品扶持;
② 文学职称评定;
③ 省作协七届四次理事会;
④ 作家作品研讨会;
⑤ 文学名家讲堂;
⑥ 毛泽东文学奖、青年文学奖的评选;
⑦ 《文学界》《文学界湖南文学》《文学界 文学风》三本杂志的发行。
3.项目实施及管理情况
① 资金计划、到位及使用情况
根据《2014年省直单位预算支出政府绩效评估指标考核表》的评估内容,业务工作专项全部在年初预算中下达,资金到位率100%,截止
表1 2014年度湖南省作家协会业务工作专项经费开支分析
项目名称 |
金额(万元) |
开支依据 |
开支范围 |
预算相符 |
|
1 |
全省重点作品扶持费 |
20 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
2 |
文学奖励 |
20 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
3 |
湖南作家作品研究 |
20 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
4 |
儿童、少数民族文学扶持 |
40 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
5 |
现当代文学馆 |
100 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
6 |
文学评论经费 |
50 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
7 |
作家培训班 |
20 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
9 |
《文学界》杂志社及《文学界 湖南文学》 |
114 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
10 |
《文学界 文学风》 |
50 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
11 |
文学作品宣传推荐 |
20 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
12 |
稿费 |
30 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
13 |
作家文学交流、笔会及活动 |
104.03 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
14 |
岳麓诗社 |
15万 |
年初预算 |
省本级 |
是 |
总金额 |
603.03万 |
② 项目管理情况
为了保证业务工作专项资金的使用,我会一直严格遵循两个专项资金管理办法(《湖南省作家协会文学事业发展专项资金管理办法》、《杂志社及诗社专项资金管理办法》)进行专项资金的使用和管理。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用,坚持专款专用,加强专项资金使用过程的控制和追踪问效,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。
(二)办公设备购置专项
2014年我会办公设备购置专项合计10万元,项目主要用于我会的固定资产的购置,全年开支情况如下表2,目标完成。
表2 2014年度湖南省作家协会办公设备购置经费开支分析
开支明细 |
金额(万元) |
开支依据 |
开支部门 |
预算相符 |
|
1 |
空 调 |
|
年初预算 |
办公室、文学院 |
是 |
2 |
电 脑 |
|
年初预算 |
办公室、文学院 |
是 |
3 |
打印机 |
|
年初预算 |
办公室、文学院 |
是 |
4 |
相 机 |
|
年初预算 |
文学院 |
是 |
总金额 |
10万 |
办公设备购置严格按照政府采购的程序,每项资产的购置均经经办人申请、领导审批、财政厅政府采购处部门审批、政府采购协议单位网上签约、验货、登记等程序,确保资产的使用规范和效率。
三、财政支出项目绩效目标实现的自我评价
(一)项目自评组织情况
在绩效评价工作组的领导下,我会各部室强化责任,切实做到思想认识到位、人员安排到位、工作措施到位、经费保障到位,确保自评结果真实准确。
(二)项目完成情况自评及项目产生社会效益情况分析
我会财政支出项目尤其是业务工作专项的项目绩效目标基本达到,财政项目支出合理、规范、有效,其产生的社会正能量大,社会综合效益良好,具体可以从以下几个方面进行分析:
1、优秀作品扶持完成情况分析
① 我会于3月初启动2014年度重点作品扶持工程,经过评委的认真审读和充分讨论,采取投票表决的方式,最终确定郑小驴长篇小说《南棉》、邓湘子长篇小说《牛说话》、周静长篇小说《一千朵跳跃的花蕾》等16部作品选题列为省作协2014年度重点扶持作品。
② 我会对列入重点作品扶持工程并已出版的长篇小说《离殇》、《女大学生村官》、《筸军之城》、《佛手》和报告文学《最后的尊严》等作品,根据重点作品扶持条件,给予资金扶持。
③ 今年5月,我省推荐的25部参评作品目录在《文艺报》和中国作家网公示。我省作家王跃文的中篇小说《漫水》获得第六届鲁迅文学奖。
2、青年作家培养
① 办好第十三期中青年作家研讨班。
② 推荐青年作家赴中国作协组织的定点深入生活和鲁迅文学院学习。
我会经过一个多月的发动和摸底,申报推荐5人参选中国作协组织的定点深入生活名额。同时,今年共推荐14人参加鲁迅文学院学习。
③ 积极发展省作协会员,认真组织推荐发展中国作协会员。
3、文学作品推介,举办文学作品研讨会。
①
②
③
④
4、文学活动组织
① 举办“文学名家讲堂”2期
② 举办一期改稿班
③ 举办2次大型文学采风活动
5、《文学界》、《文学界·湖南文学》、《小溪流》按期出刊,湖南作家网正常运转。
《文学界》、《文学界·湖南文学》、《小溪流》没有出现未按期出刊或出现重大失误情况,湖南作家网保持正常运转,没出现重大失误情况。
《文学界》有16篇作品被《小说选刊》、《小说月报》、《中华文学选刊》等权威选刊选载。
《小溪流》杂志全年出刊12期。杂志社坚持正确的办刊方向,保持纯少年儿童文学刊物的定位,在第五届中国优秀少儿报刊奖评比活动中荣获金奖。
湖南作家网的文学窗口作用得到充分发挥。及时向全省文学爱好者传达文学信息,宣传文学重点工作和重大文学活动,策划和承办了第二届、第三届“潇湘杯”网络文学大赛;新增了“研讨会”“作家动态”“文学阅读”等栏目,为广大读者提供了更多资讯;推介了《大清相国》《蓼花鼎罐》《大湖》等近20部湘籍作家的作品,进一步丰富和充实了作家网的内容。
四、财政支出项目绩效自评实施中存在的问题
1、绩效评价的范围过于狭窄
项目评价目标主要集中在项目支出行为是否符合现行财务制度和国家有关规定,带有明显的审计特征,忽视了对项目效率或发展效益方面的评价。
2、规范的绩效评价指标未形成
各部门绩效评价指标的设置呈平面化和单一性特征,不能满足从不同层面、不同行业、不同支出性质等方面进行综合、立体评价的要求。例如,我会作为文化单位,其绩效评价与其他行业的绩效评价如果采用同样的标准,将会很难把握绩效评价的结果。
五、建议
1、采用科学合理的评估技术,逐步完善财政预算支出绩效考评指标体系,要针对不同行业、不同单位性质、项目类型、评价可比性等分别设置和界定绩效评价指标,制定一个立体型、多层次和多元评估主体的动态绩效考评体系。同时,将性质相同的支出项目归并在同一类别中进行评价并确定绩效基准,以增强相互之间的可比性,更利于对变动情况进行调整。
2、建立内控管理系统,为监管的长效机制提供支持和保障。继续坚持通过表格评分的方式进行自评,完善各种表格,做到简单明了。
3、加强非财务人员参加的人员培训,提高专项资金的贯彻执行,提高管理规范化水平。
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