目  录

　　第一部分 2019年部门预算说明

　　第二部分 2019年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

　　5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

　　22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

　　第一部分：

　　湖南省作家协会2019年部门预算说明

　　一、 部门基本概况

　　1、职能职责

　　湖南省作家协会是湖南省作家在中国共产党领导下自愿结合的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。湖南省作家协会的主要工作任务是：团结、服务作家，扶持培养文学新人，推出优秀作品，增进文学交流；加强对会员的服务联络工作，更好的组织作家深入生活，投身实践，开阔视野，积累素材；注重导向性、权威性，充分发挥优秀作品的示范作用，促进文学创作的进一步繁荣和发展。

　　2、机构设置

　　湖南省作家协会机关内设职能处室四个：办公室、创作研究室、组织联络部、机关党委(人事处)。湖南省作家协会二级机构两个：《湖南文学》杂志社、湖南毛泽东文学院管理处(湖南现当代文学馆)。

　　二、部门预算单位构成

　　2019年部门预算编报范围为湖南省作家协会省本级,没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南省作家协会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算；支出主要为保障湖南省作家协会机关及所属二级事业单位基本运行的经费，以及业务工作专项经费。

　　(一)收入预算，2019年年初预算数1682.97万元，其中，一般公共预算拨款1682.97万元。收入较去年增加145.16万元，一方面是增人增资，另一方面是增加了纳入一般公共预算管理的非税收入(国有资产有偿使用收入)。

　　(二)支出预算，2019年年初预算数1682.97万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1344.97万元，社会保障和就业支出255.00万元，卫生健康支出3.00万元，住房保障支出80.00万元。支出较去年增加145.16万元，主要是新进人员相关费用的增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入1682.97万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2019年年初预算数为1316.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2019年年初预算数为366.97万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出361.97万元，主要用于岳麓诗社、文学学会经费(散文、诗歌、报告文学、儿童文学)支出、《湖南文学》杂志社运行经费、湖南毛泽东文学院管理处(湖南现当代文学馆)、文学扶持、培训、活动等方面；其他资本性支出5万元，主要用于办公设备购置等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年湖南省作家协会本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款278.00万元，比2018年预算增加35.19万元，增加14.49%，主要是由于新进人员相关费用的增加以及办公室老旧设备设施相关费用的增加。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为40.69万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费30.69万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30.69 万元)，因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算维持在上年水平。

　　3、政府采购情况

　　2019年湖南省作家协会政府采购预算总额44万元，其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算39万元，无政府采购工程预算。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截止2018年12月31日，我会共有车辆3辆，均为一般公务用车，无新增购车计划。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　5、绩效目标设置情况

　　2019年，全系统绩效目标实现全覆盖，2019年部门整体支出绩效目标的金额为1682.97万元，其中，基本支出 1316.00万元，项目支出366.97万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：2019年部门预算表(详见附件)

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

　　5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

　　22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

附件： 2019年部门预算公开表（30张公开表格）