一、部门职责及机构设置情况

　　湖南省作家协会是湖南省作家在中国共产党领导下自愿结合的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。湖南省作家协会的主要工作任务是：团结、服务作家，扶持培养文学新人，推出优秀作品，增进文学交流;加强对会员的服务联络工作，更好的组织作家深入生活，投身实践，开阔视野，积累素材；注重导向性、权威性,充分发挥优秀作品的示范作用，促进文学创作的进一步繁荣和发展。

　　湖南省作家协会下设四个职能处室：办公室、机关单位(人事处)、创作研究室、组织联络部；三个二级单位：毛泽东文学院、文学界杂志社、小溪流杂志社。共有编制数43个，其中行政编制16个，事业编制27个。实有在职人员35人，离休人员1人，退休人员30人。

　　二、2015年度部门决算表

　　2015年度本年收入1673.27万元，本年支出1594.53万元，收支结余78.74万元，年末结转和结余1641.25万元(其中,项目支出结转和结余1559.66万元)。2015年度一般公共预算财政拨款本年收入1673.27万元，本年支出1594.53万元，年末结转和结余1641.25万元(其中，项目支出结转和结余1559.66万元)。详见《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后)。

　　2015年公共预算财政拨款支出1594.53万元，其中：基本支出755.76万元，系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出838.77万元，是我会为完成文学事业发展等发生的支出，主要包括文学阵地的建设、文学队伍的培养和文学活动的开展等。详见《2015年度省直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

　　2015年我会厉行节约，从严控制“三公”经费支出，2015年“三公”经费财政拨款支出合计26.61万元，较部门预算“三公”经费预算42.50万元减少15.89万元，降低37.39%，且比上年度降低10.85%。详见《2015年度省直部门“三公”经费决算公开表》。

　　三、预算执行情况分析

　　(一)部门决算的基本情况。

　　1、年度收支决算情况。

　　2015年度本年收入1673.27万元，本年支出1594.53万元，收支结余78.74万元，年末结转和结余1641.25万元(其中,项目支出结转和结余1559.66万元)。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　①基本支出755.76万元，系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　②项目支出838.77万元，是我会为完成文学事业发展等发生的支出，主要包括文学阵地的建设、文学队伍的培养和文学活动的开展等。

　　3、年度“三公”经费决算情况。

　　2015年“三公”经费财政拨款支出合计26.61万元，较部门预算“三公”经费预算42.50万元减少15.89万元，降低37.39%，且比上年度降低10.85%。

　　4.机关运行经费决算情况。

　　2015年机关运行经费101.02万元。

　　5.政府采购支出决算情况。

　　2015年政府采购支出164.65万元，其中政府采购货物支出7.7万元，政府采购工程支出156.95万元。

　　6.国有资产占用情况。

　　2015年末国有资产总额1006.03万元，其中：一般公务用车6辆，共计价值26.38万元，没有部级以上干部用车等其他车辆；单价在200万以上的设备无。

　　7.预算绩效工作开展情况。

　　根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2016〕3号)文件精神，我会积极开展2015年部门预算整体支出绩效评价工作，严格遵守各项财经纪律，围绕年初制订的预算绩效目标，狠抓实施和管理，较好地实现了年度绩效目标。并及时在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

　　(二)存在问题分析

　　1、文学创作的整体水平还有待提高

　　受发展因素、客观环境和思想观念的影响，举办各种文学创作、评论、采风活动的深度广度不够。在全省、全国有影响的作家和文学精品还不多，文学创作的整体水平还有待提高。

　　2、资产管理工作的长效机制有待完善

　　资产管理相关制度还不够健全，资产虽然在2015年度进行了清理，但是资产管理制度仍然有许多可以完善的地方。

　　(三)对策建议

　　1、促进预算执行管理。

　　财政日常管理工作中存在的部分问题，比如：支付资金时，使用支出经济分类科目错误。这些问题最终都反映到决算上，出现逻辑性或核实性报错。从决算审核过程中可以注意收集整理并将这些问题反馈到相关方面，通过促进预算执行管理予以规范解决。

　　2、规范单位资产管理。

　　下一阶段要有针对性的严格执行各项会计基础规范，完善资产使用管理当中的问题，保证账簿清晰、账证相符、账款相符、账实相符。

　　湖南省作家协会

　　2016年9月2日

附件：

1、收入支出决算总表.xls

2、收入决算表.xls

3、支出决算表.xls

4、财政拨款收入支出决算总表.xls

5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls