目录

　　第一部分湖南省作家协会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 湖南省作家协会2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 湖南省作家协会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分名称解释

　　第一部分 湖南省作家协会概况

　　一、部门职责

　　湖南省作家协会是湖南省作家在中国共产党领导下自愿结合的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。湖南省作家协会的主要职能是：团结、服务作家，扶持培养文学新人，推出优秀作品，增进文学交流；加强对会员的服务联络工作，更好的组织作家深入生活，投身实践，开阔视野，积累素材；注重导向性、权威性,充分发挥优秀作品的示范作用，促进文学创作的进一步繁荣和发展。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置

　　湖南省作家协会机关内设职能处室四个：办公室、创作研究室、组织联络部、机关党委(人事处)。湖南省作家协会二级机构三个：湖南毛泽东文学院管理处(湖南现当代文学馆)、《湖南文学》杂志社、《小溪流》杂志社。

　　(二)决算单位构成

　　2018年部门决算汇总公开单位构成为湖南省作家协会本级。

　　第二部分 湖南省作家协会2018年度部门决算表

　　2018年度部门决算共有8张表格(公开表格附后)，包括：

　　第三部分 湖南省作家协会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年，湖南省作家协会收入总计3027.29万元，支出总计3027.29万元。与2017年相比，收、支减少612.84万元，降低16.84%,主要是文化支出中的其他文化支出较上年减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2048.11万元， 均为财政拨款收入。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计2400.83万元，其中：基本支出1367.34万元，占56.95%，项目支出1033.49万元，占43.05%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年，湖南省作家协会财政拨款收、支入总计3027.28万元。与2017年决算数相比，收、支减少612.85万元，降低16.84%，主要是文化支出中的其他文化支出较上年减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年，湖南省作家协会财政拨款支出总计2400.83万元。与2017年相比，财政拨款支出减少249.52万元，降低9.41%，增减变动的主要原因在于文化支出中的其他文化支出较上年减少。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年，湖南省作家协会财政拨款支出2400.83万元，主要用于以下方面：文化支出1954.83万元，占比81.42%；社会保障与就业(类)支出361.00万元，占比15.04%；医疗卫生与计划生育(类)支出5.00万元，占比0.21%；住房保障(类)支出80万元，占比3.33%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年初湖南省财政厅核定湖南省作家协会财政拨款支出年初预算1537.81万元(不含上年结转结余)，支出决算2400.83万元，完成年初预算的156.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年工资津贴标准调整和追加绩效奖；二是部分支出未纳入年初财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；三是部分项目支出在年中追加解决。其中：

　　1.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)。

　　年初预算为732.81万元，支出决算为813.28万元，完成年初预算的110.98%。决算大于预算的主要原因是：一是2018年工资、津贴补贴标准调整，基本支出相应增加；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

　　2.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。

　　年初预算为407.50万元，支出决算为1141.55万元，完成年初预算的280.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，主要是毛泽东文学院提质改造项目工程。二是经批准，年中追加安排项目支出，主要是2018年文化事业发展专项资金。

　　3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

　　年初预算为312.50万元，支出决算为361.00万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于预算数的主要原因：社保基本养老保险费结算的支出相应增加。

　　4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

　　年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

　　年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　湖南省作家协会2018年度财政拨款基本支出1367.34万元，其中：

　　人员经费1161.44万元，占比84.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费(含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费)、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　日常公用经费205.90万元，占比15.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　湖南省作家协会2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.69万元，支出决算为20.76万元，完成预算的51.02%。其中：因公出国(境)费用0万元；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算2.70%；公务用车购置及运行费支出决算为20.49万元，完成预算的66.76%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.03万元，减少0.14%，其中：公务接待费用支出决算减少0.18万元，下降40%，我会积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，但是远低于年初预算数，略有增加的原因是车辆老化维修费用略有增加，车辆主要用于机要、老干、应急所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，保留车辆3台。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占1.30%；公务用车购置及运行费20.49万元，占98.70%,因公出国（境）费支出为0万元。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.27万元，全年接待批次4次，接待人数38人，主要用于接待外地作家来我会工作用餐等发生的开支。

2.公务用车购置及运行费支出20.49万元。其中：

公务用车购置支出为0。

公务用车运行支出20.49万元。公车保有3台，主要用于机要文件交换、离退休干部服务用车、应急用车。

3.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　湖南省作家协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号)文件精神，我会积极开展2018年部门预算整体支出绩效评价工作，并及时在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

　　十、其他重要事项

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　本部门2018 年度机关运行经费支出205.90 万元，比2017 年减少13.32万元，减少6.08%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制相关经费开支。

　　(二)政府采购支出情况。

　　本部门2018年度政府采购支出总额41.28 万元，其中：政府采购货物支出2.13 万元、政府采购服务支出39.15 万元。授予中小企业合同金额0 万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆3 台，其中，一般公务用车3辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

　　(四)国有资本经营预算情况。

　　本部门无国有资本经营预算。

　　(五)专项转移支付项目申报情况。

　　本部门无专项转移支付项目。

　　(六)其他需要说明的情况。

　　年末结转和结余626.46万元，其中项目支出结转和结余606.33万元，主要为毛泽东文学院提质改造工程项目结余和文化事业专项资金的结余。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)：指湖南省作家协会行政事业人员工资及机构正常运转、履行职责所需的基本支出。

　　四、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)：指湖南省作家协会本级机构正常运转、履行职责、推出优秀文学作品、开展文学活动、培养文学人才、建立文学阵地等所需的支出。

　　五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：主要用于湖南省作家协会机关及所属二级单位离退休人员的支出。

　　六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要用于湖南省作家协会按国家规定享受离休人员的医疗经费。

　　七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

　　八、年末结转和结余：指以前年度预算安排，由于客观原因发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　九、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　一十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　一十一、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　一十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件： 湖南省作家协会2018年部门决算公开附表